{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Gesamtbudget","Budget 1 - ...","Budget 2 - ...","Budget 3 - ...","Budget 4 - ...","Budget 5 - ...","Budget 6 - ...","SAP-Jahresbudget"],"not_rendered":{"images":3,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Gesamtbudget","index":0,"n_rows":93,"n_cols":8,"rows_kept":93}
[]
["MAS ",{"$nulls":6},"→ Format und Bezeichnung des (höchsten) Studienangebots hier und in der Fusszeile eingeben:"]
[{"$nulls":7},"Seitenlayout > Seite einrichten ↘ > Kopf- und Fußzeile > Benutzerdef. Fußzeile > Mittl. Abschnitt > OK "]
[]
[{"$nulls":7},"Dieses Blatt nie löschen. Nur bei modularis. Studiengängen ausfüllen; sonst nur Budget 1 ausdrucken."]
[null,"Version:   ",{"v":1,"d":"1.0"},"Stand:",{"$nulls":3},"→ Datum (TT.MM.JJJJ), Version-Nr. eingeben"]
[]
[null,"Modularisiertes Studienangebot:   ",null,"Konto (PSP):",{"$nulls":3},"→ Falls schon bekannt, hier Nr. des uni-internen Studiengangkontos (PSP-Element: \"W…\") eingeben"]
[]
[{"$nulls":3},"Gesamtlaufzeit in Monaten:",{"$nulls":3},"→ Hier die reale Gesamtlaufzeit (modularisiert: für Absolvierung aller Elemente am Stück) in Monaten (!) angeben"]
[]
[{"$nulls":3},"Mindestteilnehmerzahl Gesamtstudienangebot:",{"$f":"MAX('Budget 1 - ...'!D107, 'Budget 2 - ...'!D107, 'Budget 3 - ...'!D107, 'Budget 4 - ...'!D107, 'Budget 5 - ...'!D107, 'Budget 6 - ...'!D107)","v":0},null,null,"Hier wird die ermittelte Mindestteilnehmerzahl für die Durchführung des Gesamtangebots angezeigt "]
[]
[null,"Aufwand",{"$nulls":5},"Hier wird das Gesamtbudget resümiert: Ausser bei Kopf, Fusszeile, Bemerkungen sind keine Eingaben nötig"]
["Swiss GAAP FER",{"$nulls":3},"Alle Werte: CHF",null,null,"Für jeden Studiengang, der Teil des Gesamtangebots ist, wird in einem eigenen Reiter "]
[]
[null,"Personalaufwand",{"$nulls":5},"das entsprechende detaillierte Budget erfasst und berechnet; hier werden dann die Summen gebildet."]
[]
[]
[null,"Dozierenden-Honorare total (inkl. 9.5% AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND(('Budget 1 - ...'!E27+'Budget 2 - ...'!E27+'Budget 3 - ...'!E27+'Budget 4 - ...'!E27+'Budget 5 - ...'!E27+'Budget 6 - ...'!E27)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen"]
[]
[null,"Löhne/Gehälter "]
[]
[null,"Studiengangkommission",null,null,"Betrag "]
[3120220,"Sitzungsgelder total",null,null,{"$f":"ROUND(('Budget 1 - ...'!E34+'Budget 2 - ...'!E34+'Budget 3 - ...'!E34+'Budget 4 - ...'!E34+'Budget 5 - ...'!E34+'Budget 6 - ...'!E34)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[3100201,"Studiengangleitung",null,null,"Betrag  "]
[null,"Gehälter / Honorare inkl. Arbeitgeber-Nebenkosten total",null,null,{"$f":"ROUND(('Budget 1 - ...'!E38+'Budget 1 - ...'!E41+'Budget 1 - ...'!E44+'Budget 1 - ...'!E47+'Budget 2 - ...'!E38+'Budget 2 - ...'!E41+'Budget 2 - ...'!E44+'Budget 2 - ...'!E47+'Budget 3 - ...'!E38+'Budget 3 - ...'!E41+'Budget 3 - ...'!E44+'Budget 3 - ...'!E47+'Budget 4 - ...'!E38+'Budget 4 - ...'!E41+'Budget 4 - ...'!E44+'Budget 4 - ...'!E47+'Budget 5 - ...'!E38+'Budget 5 - ...'!E41+'Budget 5 - ...'!E44+'Budget 5 - ...'!E47+'Budget 6 - ...'!E38+'Budget 6 - ...'!E41+'Budget 6 - ...'!E44+'Budget 6 - ...'!E47)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[3100201,"Weitere admin. Funktionen",null,null,"Betrag  "]
[null,"Gehälter / Honorare inkl. Arbeitgeber-Nebenkosten total",null,null,{"$f":"ROUND(('Budget 1 - ...'!E51+'Budget 1 - ...'!E54+'Budget 1 - ...'!E57+'Budget 1 - ...'!E60+'Budget 2 - ...'!E51+'Budget 2 - ...'!E54+'Budget 2 - ...'!E57+'Budget 2 - ...'!E60+'Budget 3 - ...'!E51+'Budget 3 - ...'!E54+'Budget 3 - ...'!E57+'Budget 3 - ...'!E60+'Budget 4 - ...'!E51+'Budget 4 - ...'!E54+'Budget 4 - ...'!E57+'Budget 4 - ...'!E60+'Budget 5 - ...'!E51+'Budget 5 - ...'!E54+'Budget 5 - ...'!E57+'Budget 5 - ...'!E60+'Budget 6 - ...'!E51+'Budget 6 - ...'!E54+'Budget 6 - ...'!E57+'Budget 6 - ...'!E60)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen total (inkl. AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E27:E35))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Personalaufwand total (inkl. AG-NK)",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E20+E37)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Betriebsaufwand"]
[]
[null,"Betriebsaufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND(('Budget 1 - ...'!E88+'Budget 2 - ...'!E88+'Budget 3 - ...'!E88+'Budget 4 - ...'!E88+'Budget 5 - ...'!E88+'Budget 6 - ...'!E88)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Reserven gem. § 17 Abs. 2 WBO (mind. 5% d. Aufwands)",null,null,{"$f":"ROUND(('Budget 1 - ...'!E90+'Budget 2 - ...'!E90+'Budget 3 - ...'!E90+'Budget 4 - ...'!E90+'Budget 5 - ...'!E90+'Budget 6 - ...'!E90)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[{"v":0.05,"d":"5%"},"Overheadbeitrag gem. § 20 WBO",null,null,{"$f":"ROUND(('Budget 1 - ...'!E92+'Budget 2 - ...'!E92+'Budget 3 - ...'!E92+'Budget 4 - ...'!E92+'Budget 5 - ...'!E92+'Budget 6 - ...'!E92)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Aufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E39+E43+E45+E47)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"Einnahmen"]
[]
[4203200,"Sponsoring",null,null,{"$f":"'Budget 1 - ...'!E99+'Budget 2 - ...'!E99+'Budget 3 - ...'!E99+'Budget 4 - ...'!E99+'Budget 5 - ...'!E99+'Budget 6 - ...'!E99","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Sonstige Einnahmen: ",null,null,{"$f":"'Budget 1 - ...'!E101+'Budget 2 - ...'!E101+'Budget 3 - ...'!E101+'Budget 4 - ...'!E101+'Budget 5 - ...'!E101+'Budget 6 - ...'!E101","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"    Zwischenergebnis: ",null,null,{"$f":"E49-(E54+E56)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"    Aufwand total abzgl. Einnahmen (ohne Studiengebühren)"]
[]
[4110200,"Studiengebühren ",null,null,"Summe"]
[null,"Summe der Studiengebühren aller Teilnehmenden",null,null,{"$f":"ROUND(('Budget 1 - ...'!E107+'Budget 2 - ...'!E107+'Budget 3 - ...'!E107+'Budget 4 - ...'!E107+'Budget 5 - ...'!E107+'Budget 6 - ...'!E107)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"ggf. abzgl. Rabatte",null,null,{"$f":"ROUND(('Budget 1 - ...'!E110+'Budget 1 - ...'!E113+'Budget 2 - ...'!E110+'Budget 2 - ...'!E113+'Budget 3 - ...'!E110+'Budget 3 - ...'!E113+'Budget 4 - ...'!E110+'Budget 4 - ...'!E113+'Budget 5 - ...'!E110+'Budget 5 - ...'!E113+'Budget 6 - ...'!E110+'Budget 6 - ...'!E113)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Einnahmen aus Studiengebühren netto total",null,null,{"$f":"E62-E64","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Einnahmen total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E54+E56+E66)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"Gesamtergebnis Studienangebot",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E68-E49)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":7},"© 2025 by Services Weiterbildung der Universität Basel"]
{"$rows_empty":11}
[null,"→ Mit dem/den Detail-Budget(s) aus den Reitern als PDFs ans Ende des Businessplans hängen."]

{"sheet":"Budget 1 - ...","index":1,"n_rows":148,"n_cols":13,"rows_kept":148}
[]
["MAS ",{"$nulls":5},"Hilfe (rechts) ",null,"→ Format und Bezeichnung des Studiengangs hier, im Reiter und in der Fusszeile eingeben:"]
[{"$nulls":6},"aus-/einblenden:",null,"Seitenlayout > Seite einrichten ↘ > Kopf- und Fußzeile > Benutzerdef. Fußzeile > Mittl. Abschnitt > OK "]
[]
[{"$nulls":6},"– - resp. +-Button"]
[null,"Version:   ",{"v":1,"d":"1.0"},"Stand:",null,null,"über Spalte O ",null,"→ Datum (TT.MM.JJJJ), Version-Nr. eingeben"]
[]
[null,"Dauer einer Kohorte / Durchführung:   ",1," Monate",{"$nulls":4},"→ Kohorten-Dauer (Dauer einer Durchführung) in Monaten eingeben. Bei kontinuierlichem Betrieb: 12 Mte"]
[]
[null,null,"Konto/PSP-Element:",{"$nulls":5},"→ Falls schon bekannt, hier Nr. des uni-internen Studiengangkontos (PSP-Element: \"W…\") eingeben"]
[]
[null,"Aufwand",{"$nulls":6},"! Bitte beachten Sie im Falle modularisierter Studienangebote die Hinweise beim Gesamtbudget (Reiter 1)! "]
["Swiss GAAP FER"]
[]
[null,"Personalaufwand",{"$nulls":6},"Felder, die automatisch berechnet werden, sind grau hinterlegt"]
[]
[null,"Lehrleistungen"]
[]
[3120220,"Honorare/Entgelte an Dritte",null,null,"Alle Werte: CHF"]
[]
[null,"Dozierende: ","Tagessatz"," Tage x Pers.","Betrag ",{"$nulls":3},"Tagessätze pro Tag u. Person. Die Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch addiert"]
[null,"Professor/in",null,null,{"$f":"ROUND((C22*D22+((C22*D22)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 2'000 – 2'500 CHF","(Richtwerte)"]
[null,"PostDoc",null,null,{"$f":"ROUND((C23*D23+((C23*D23)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'800 – 2'200 CHF"]
[null,"Doc",null,null,{"$f":"ROUND((C24*D24+((C24*D24)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'200 – 1'500 CHF"]
[null,"Weitere",null,null,{"$f":"ROUND((C25*D25+((C25*D25)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'000 – 1'500 CHF"]
[]
[null,"Dozierenden-Honorare total (inkl. 9.5% AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E22:E25))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen"]
[]
[null,"Löhne/Gehälter ",{"$nulls":6},"Details s. Merkblatt: \"Anstellung von Studiengangleitungen und ggf. weiterem Personal …\""]
[]
[null,"Studiengangkommission","Tagessatz","Tage x Pers.","Betrag "]
[3120220,"Sitzungsgelder",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"ROUND((C34*D34)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"ggf. Tagessatz pro Tag und Person"]
[]
[]
[3100201,"Studiengangleitung 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 15/12. Abweichende LK nur bei  bestehendem Arbeitsverhältnis in dieser LK!"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C38*(D38/100)*C8 + IF(G38>=20,(C38*(D38/100)*C8)*0.23,(C38*(D38/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D38","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Bei Änderung: In Lohntabelle Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
[]
[3100201,"Studiengangleitung 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Link: Aktuelle Lohntabelle der Universität Basel (ab 01.01.2025)"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C41*(D41/100)*C8 + IF(G41>=20,(C41*(D41/100)*C8)*0.23,(C41*(D41/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D41","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Nebenkosten* (s. Kasten unten) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Studiengangleitung: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 15/12 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 15/12",{"v":55.3,"d":"55.30"},null,{"$f":"ROUND((C44*D44*4*C8+((C44*D44*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Studiengangleitung: Gruppierung I","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gruppierung I:",null,"Honorarvergütung entsprechend Entschädigungsreglement (Nebentätigkeit in der Weiterbildung)"]
[null,"Honorar: CHF 100/h",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"$f":"ROUND((C47*D47*4*C8+((C47*D47*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"= Professor/in",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[]
[3100201,"Weitere admin. Funktion 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 11/14. Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
[null,"Budgetiertes Gehalt: Lohnklasse 11/14",{"v":7860.8,"d":"7,860.80"},null,{"$f":"ROUND((C51*(D51/100)*C8 + IF(G51>=30,(C51*(D51/100)*C8)*0.23,(C51*(D51/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D51","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Konkrete Entlöhnung in LK 11 nach individueller Einstufung"]
[]
[3100201,"Weitere admin. Funktion 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Stufe 14 = pauschaler Budgetwert mit Puffer für Stufenanstieg etc."]
[null,"Budgetiertes Gehalt: Lohnklasse 11/14",{"v":7860.8,"d":"7,860.80"},null,{"$f":"ROUND((C54*(D54/100)*C8 + IF(G54>=30,(C54*(D54/100)*C8)*0.23,(C54*(D54/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D54","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 3: Honorar ","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 11/14 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C57*D57*4*C8+((C57*D57*4*C20)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 4: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",{"$nulls":3},"Stundenlohn: Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml\" x 1/2184"]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C60*D60*4*C8+((C60*D60*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen total (inkl. AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E34:E60))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"*) Arbeitgeber-Nebenkosten-Anteil bei Anstellungen"]
[{"$nulls":8},"Folgende Regeln berücksichtigt das Tool bei der Berechnung automatisch:"]
[null,"Personalaufwand total (inkl. AG-NK)",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E27+E62)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":8},"Studiengangleitung"]
[null,"Betriebsaufwand",{"$nulls":6},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-20%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":4},"Alle Werte: CHF"]
[3121210,"Raumkosten extern (effektive Kosten für 1 Durchführung)",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 20%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[]
[3122600,"Marketing, Kommunikation",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Weitere admin. Funktionen"]
[3122000,"Büroverbrauchsmaterial",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-30%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":8},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 30%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[3122100,"IT- Verbrauchsmaterial/Hardware",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Ausschlaggebend für die Höhe der NK ist in jedem Fall das Gesamtpensum"]
[3122400,"Unterhalt/Wartung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"der betreffenden Person an der Universität Basel."]
[]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Dozierende",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Daher müssen weitere Anstellungen hierfür ggf. berücksichtigt werden."]
[3122550,{"$nulls":7},"Das Gesamtpensum darf nicht über 100% liegen."]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Studiengangleitung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3122550]
[3122550,"Anlässe, Netzwerktreffen",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3120200,"Externe Dienstleistungen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Andere (Sach-) Kosten: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Betriebsaufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((SUM(E68:E86))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Reserven gem. § 17 Abs. 2 WBO (mind. 5%)",null,null,{"$f":"ROUND(((E64+E88)*A90)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"mind. 5% des Gesamtaufwands für eine Kohorte sind vorgeschrieben; fakultativ ggf. höherer Prozentsatz "]
[]
[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Overheadbeitrag gem. § 20 WBO",null,null,{"$f":"ROUND((E117*0.05)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"derzeit: 5% auf alle Einnahmen"]
[]
[null,"Aufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E64+E88+E90+E92)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"Einnahmen"]
[]
[4203200,"Sponsoring",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!  ! Sponsoring bedarf eines Vertrags."]
[]
[null,"Sonstige Einnahmen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren. Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!"]
[]
[null,"    Zwischenergebnis: ",null,null,{"$f":"ROUND((E94-(E99+E101))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"    Aufwand total abzgl. Einnahmen (ohne Studiengebühren)",{"$nulls":6},"Hilfe zur Ermittlung von Gebührenhöhe / Mindestteilnehmerzahl"]
[]
[4110200,"Studiengebühren","Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"Hilfsmittel:",null,"a) gewünschte Gebühr pro Teiln. steht fest:"]
[null,"\"Anz. Teiln.\" = Mindestteilnehmerzahl",null,null,{"$f":"ROUND((C107*D107)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"s. rechts",null,"Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"rundet Teilnehmerzahl "]
[null,"       ↓",null,"↓ davon:",{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(ROUNDUP((E103+E110+E113)/I108,0),0)","v":0},{"$f":"I108*J108","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"bei Bruchzahlen auf"]
["Rabatt 1 in %?","… wovon ggf. mit Rabatt (1) …","Rabatt 1","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,"Falls Rabatte in %:",null,"oder:"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 1 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G111=FALSE,C110*D110,(C107/100)*C110*D110)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"ohne %-Zeichen eingeben",null,"b) Mindestteilnehmerzahl steht fest:"]
[{"$nulls":6},false,null,"Anz. Teiln.","Gebühr/Tn.","Summe",null,"rundet Gebühr in 10er-"]
["Rabatt 2 in %?","… sowie ggf. mit Rabatt (2)","Rabatt 2","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,false,null,null,{"$f":"IFERROR(ROUNDUP(((E103+E110+E113)/I112)/10,0)*10,0)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I112*J112","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Schritten auf runden Betrag auf"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 2 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G112=FALSE,C113*D113,(C107/100)*C113*D113)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Berücksichtigt Sponsoring/sonstige Einnahmen zur Gebührensenkung (Bezugsgrösse: Zwischenergebnis)"]
[]
[null,"Einnahmen aus Studiengebühren netto total",null,null,{"$f":"E107-E110-E113","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"dito Rabatte: Anz. erwarteter Berechtigter (Empfehlg.: insges. mind. 1/3) vorher in Zelle 110/113 eintragen"]
[{"$nulls":8},"→ Gewünschte Werte in Felder links (C107, D107) übernehmen"]
[null,"Einnahmen total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E99+E101+E115)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3}," !  Rabatte sind genehmigungspflichtig (§ 18 Abs. 3 WBO); vgl. Handbuch: Richtlinie zu Rabatten"]
[]
[]
[null,"Gesamtergebnis Studiengang",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E117-E94)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"© 2025 by Services Weiterbildung der Universität Basel"]
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[null,"Bemerkungen:"]
{"$rows_empty":20}
[null,"→ Fertig erstelltes Budget als PDF ans Ende des Businessplans hängen."]
[]
[null,"Bitte keine Blätter/Reiter löschen, sonst stimmen Gesamt- und SAP-Jahresbudget nicht."]
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[null,"Einzelne Blätter im Reiter umbenennen: Mausklick rechts auf Reiter > Umbenennen."]

{"sheet":"Budget 2 - ...","index":2,"n_rows":148,"n_cols":13,"rows_kept":148}
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["MAS ",{"$nulls":5},"Hilfe (rechts) ",null,"→ Format und Bezeichnung des Studiengangs hier, im Reiter und in der Fusszeile eingeben:"]
[{"$nulls":6},"aus-/einblenden:",null,"Seitenlayout > Seite einrichten ↘ > Kopf- und Fußzeile > Benutzerdef. Fußzeile > Mittl. Abschnitt > OK "]
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[{"$nulls":6},"– - resp. +-Button"]
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[null,"Dauer einer Kohorte / Durchführung:   ",0,"Monate",{"$nulls":4},"→ Kohorten-Dauer (Dauer einer Durchführung) in Monaten eingeben. Bei kontinuierlichem Betrieb: 12 Mte"]
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[null,null,"Konto/PSP-Element:",{"$nulls":5},"→ Falls schon bekannt, hier Nr. des uni-internen Studiengangkontos (PSP-Element: \"W…\") eingeben"]
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[null,"Aufwand",{"$nulls":6},"! Bitte beachten Sie im Falle modularisierter Studienangebote die Hinweise beim Gesamtbudget (Reiter 1)! "]
["Swiss GAAP FER"]
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[]
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[3100201,"Studiengangleitung 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 15/12. Abweichende LK nur bei  bestehendem Arbeitsverhältnis in dieser LK!"]
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[]
[3100201,"Studiengangleitung 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Link: Aktuelle Lohntabelle der Universität Basel (ab 01.01.2025)"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C41*(D41/100)*C8 + IF(G41>=20,(C41*(D41/100)*C8)*0.23,(C41*(D41/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D41","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Nebenkosten* (s. Kasten unten) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Studiengangleitung: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 15/12 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 15/12",{"v":55.3,"d":"55.30"},null,{"$f":"ROUND((C44*D44*4*C8+((C44*D44*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Studiengangleitung: Gruppierung I","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gruppierung I:",null,"Honorarvergütung entsprechend Entschädigungsreglement (Nebentätigkeit in der Weiterbildung)"]
[null,"Honorar: CHF 100/h",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"$f":"ROUND((C47*D47*4*C8+((C47*D47*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"= Professor/in",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[]
[3100201,"Weitere admin. Funktion 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 11/14. Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
[null,"Budgetiertes Gehalt: Lohnklasse 11/14",{"v":7860.8,"d":"7,860.80"},null,{"$f":"ROUND((C51*(D51/100)*C8 + IF(G51>=30,(C51*(D51/100)*C8)*0.23,(C51*(D51/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D51","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Konkrete Entlöhnung in LK 11 nach individueller Einstufung"]
[]
[3100201,"Weitere admin. Funktion 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Stufe 14 = pauschaler Budgetwert mit Puffer für Stufenanstieg etc."]
[null,"Budgetiertes Gehalt: Lohnklasse 11/14",{"v":7860.8,"d":"7,860.80"},null,{"$f":"ROUND((C54*(D54/100)*C8 + IF(G54>=30,(C54*(D54/100)*C8)*0.23,(C54*(D54/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D54","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 3: Honorar ","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 11/14 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C57*D57*4*C8+((C57*D57*4*C20)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 4: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",{"$nulls":3},"Stundenlohn: Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml\" x 1/2184"]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C60*D60*4*C8+((C60*D60*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen total (inkl. AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E34:E60))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"*) Arbeitgeber-Nebenkosten-Anteil bei Anstellungen"]
[{"$nulls":8},"Folgende Regeln berücksichtigt das Tool bei der Berechnung automatisch:"]
[null,"Personalaufwand total (inkl. AG-NK)",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E27+E62)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":8},"Studiengangleitung"]
[null,"Betriebsaufwand",{"$nulls":6},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-20%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":4},"Alle Werte: CHF"]
[3121210,"Raumkosten extern (effektive Kosten für 1 Durchführung)",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 20%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[]
[3122600,"Marketing, Kommunikation",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Weitere admin. Funktionen"]
[3122000,"Büroverbrauchsmaterial",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-30%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":8},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 30%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[3122100,"IT- Verbrauchsmaterial/Hardware",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Ausschlaggebend für die Höhe der NK ist in jedem Fall das Gesamtpensum"]
[3122400,"Unterhalt/Wartung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"der betreffenden Person an der Universität Basel."]
[]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Dozierende",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Daher müssen weitere Anstellungen hierfür ggf. berücksichtigt werden."]
[3122550,{"$nulls":7},"Das Gesamtpensum darf nicht über 100% liegen."]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Studiengangleitung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3122550]
[3122550,"Anlässe, Netzwerktreffen",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3120200,"Externe Dienstleistungen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Andere (Sach-) Kosten: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Betriebsaufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((SUM(E68:E86))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Reserven gem. § 17 Abs. 2 WBO (mind. 5%)",null,null,{"$f":"ROUND(((E64+E88)*A90)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"mind. 5% des Gesamtaufwands für eine Kohorte sind vorgeschrieben; fakultativ ggf. höherer Prozentsatz "]
[]
[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Overheadbeitrag gem. § 20 WBO",null,null,{"$f":"ROUND((E117*0.05)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"derzeit: 5% auf alle Einnahmen"]
[]
[null,"Aufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E64+E88+E90+E92)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"Einnahmen"]
[]
[4203200,"Sponsoring",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!  ! Sponsoring bedarf eines Vertrags."]
[]
[null,"Sonstige Einnahmen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren. Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!"]
[]
[null,"    Zwischenergebnis: ",null,null,{"$f":"ROUND((E94-(E99+E101))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"    Aufwand total abzgl. Einnahmen (ohne Studiengebühren)",{"$nulls":6},"Hilfe zur Ermittlung von Gebührenhöhe / Mindestteilnehmerzahl"]
[]
[4110200,"Studiengebühren","Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"Hilfsmittel:",null,"a) gewünschte Gebühr pro Teiln. steht fest:"]
[null,"\"Anz. Teiln.\" = Mindestteilnehmerzahl",null,null,{"$f":"ROUND((C107*D107)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"s. rechts",null,"Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"rundet Teilnehmerzahl "]
[null,"       ↓",null,"↓ davon:",{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(ROUNDUP((E103+E110+E113)/I108,0),0)","v":0},{"$f":"I108*J108","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"bei Bruchzahlen auf"]
["Rabatt 1 in %?","… wovon ggf. mit Rabatt (1) …","Rabatt 1","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,"Falls Rabatte in %:",null,"oder:"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 1 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G111=FALSE,C110*D110,(C107/100)*C110*D110)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"ohne %-Zeichen eingeben",null,"b) Mindestteilnehmerzahl steht fest:"]
[{"$nulls":6},false,null,"Anz. Teiln.","Gebühr/Tn.","Summe",null,"rundet Gebühr in 10er-"]
["Rabatt 2 in %?","… sowie ggf. mit Rabatt (2)","Rabatt 2","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,false,null,null,{"$f":"IFERROR(ROUNDUP(((E103+E110+E113)/I112)/10,0)*10,0)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I112*J112","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Schritten auf runden Betrag auf"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 2 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G112=FALSE,C113*D113,(C107/100)*C113*D113)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Berücksichtigt Sponsoring/sonstige Einnahmen zur Gebührensenkung (Bezugsgrösse: Zwischenergebnis)"]
[]
[null,"Einnahmen aus Studiengebühren netto total",null,null,{"$f":"E107-E110-E113","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"dito Rabatte: Anz. erwarteter Berechtigter (Empfehlg.: insges. mind. 1/3) vorher in Zelle 110/113 eintragen"]
[{"$nulls":8},"→ Gewünschte Werte in Felder links (C107, D107) übernehmen"]
[null,"Einnahmen total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E99+E101+E115)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3}," !  Rabatte sind genehmigungspflichtig (§ 18 Abs. 3 WBO); vgl. Handbuch: Richtlinie zu Rabatten"]
[]
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[null,"Gesamtergebnis Studiengang",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E117-E94)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"© 2025 by Services Weiterbildung der Universität Basel"]
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[null,"Bemerkungen:"]
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[null,"→ Fertig erstelltes Budget als PDF ans Ende des Businessplans hängen."]
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[null,"Bitte keine Blätter/Reiter löschen, sonst stimmen Gesamt- und SAP-Jahresbudget nicht."]
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[null,"Einzelne Blätter im Reiter umbenennen: Mausklick rechts auf Reiter > Umbenennen."]

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["MAS ",{"$nulls":5},"Hilfe (rechts) ",null,"→ Format und Bezeichnung des Studiengangs hier, im Reiter und in der Fusszeile eingeben:"]
[{"$nulls":6},"aus-/einblenden:",null,"Seitenlayout > Seite einrichten ↘ > Kopf- und Fußzeile > Benutzerdef. Fußzeile > Mittl. Abschnitt > OK "]
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[{"$nulls":6},"– - resp. +-Button"]
[null,"Version:   ",{"v":1,"d":"1.0"},"Stand:",null,null,"über Spalte O ",null,"→ Datum (TT.MM.JJJJ), Version-Nr. eingeben"]
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[null,"Dauer einer Kohorte / Durchführung:   ",0," Monate",{"$nulls":4},"→ Kohorten-Dauer (Dauer einer Durchführung) in Monaten eingeben. Bei kontinuierlichem Betrieb: 12 Mte"]
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[null,null,"Konto/PSP-Element:",{"$nulls":5},"→ Falls schon bekannt, hier Nr. des uni-internen Studiengangkontos (PSP-Element: \"W…\") eingeben"]
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[null,"Aufwand",{"$nulls":6},"! Bitte beachten Sie im Falle modularisierter Studienangebote die Hinweise beim Gesamtbudget (Reiter 1)! "]
["Swiss GAAP FER"]
[]
[null,"Personalaufwand",{"$nulls":6},"Felder, die automatisch berechnet werden, sind grau hinterlegt"]
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[null,"Lehrleistungen"]
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[3120220,"Honorare/Entgelte an Dritte",null,null,"Alle Werte: CHF"]
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[null,"Dozierende: ","Tagessatz"," Tage x Pers.","Betrag ",{"$nulls":3},"Tagessätze pro Tag u. Person. Die Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch addiert"]
[null,"Professor/in",null,null,{"$f":"ROUND((C22*D22+((C22*D22)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 2'000 – 2'500 CHF","(Richtwerte)"]
[null,"PostDoc",null,null,{"$f":"ROUND((C23*D23+((C23*D23)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'800 – 2'200 CHF"]
[null,"Doc",null,null,{"$f":"ROUND((C24*D24+((C24*D24)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'200 – 1'500 CHF"]
[null,"Weitere",null,null,{"$f":"ROUND((C25*D25+((C25*D25)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'000 – 1'500 CHF"]
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[null,"Dozierenden-Honorare total (inkl. 9.5% AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E22:E25))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
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[null,"Managementleistungen"]
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[null,"Löhne/Gehälter ",{"$nulls":6},"Details s. Merkblatt: \"Anstellung von Studiengangleitungen und ggf. weiterem Personal …\""]
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[null,"Studiengangkommission","Tagessatz","Tage x Pers.","Betrag "]
[3120220,"Sitzungsgelder",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"ROUND((C34*D34)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"ggf. Tagessatz pro Tag und Person"]
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[3100201,"Studiengangleitung 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 15/12. Abweichende LK nur bei  bestehendem Arbeitsverhältnis in dieser LK!"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C38*(D38/100)*C8 + IF(G38>=20,(C38*(D38/100)*C8)*0.23,(C38*(D38/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D38","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Bei Änderung: In Lohntabelle Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
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[3100201,"Studiengangleitung 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Link: Aktuelle Lohntabelle der Universität Basel (ab 01.01.2025)"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C41*(D41/100)*C8 + IF(G41>=20,(C41*(D41/100)*C8)*0.23,(C41*(D41/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D41","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Nebenkosten* (s. Kasten unten) werden automatisch berechnet"]
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[3120220,"Studiengangleitung: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 15/12 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
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[3120220,"Studiengangleitung: Gruppierung I","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gruppierung I:",null,"Honorarvergütung entsprechend Entschädigungsreglement (Nebentätigkeit in der Weiterbildung)"]
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[3100201,"Weitere admin. Funktion 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 11/14. Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
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[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 3: Honorar ","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 11/14 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C57*D57*4*C8+((C57*D57*4*C20)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 4: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",{"$nulls":3},"Stundenlohn: Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml\" x 1/2184"]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C60*D60*4*C8+((C60*D60*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen total (inkl. AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E34:E60))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"*) Arbeitgeber-Nebenkosten-Anteil bei Anstellungen"]
[{"$nulls":8},"Folgende Regeln berücksichtigt das Tool bei der Berechnung automatisch:"]
[null,"Personalaufwand total (inkl. AG-NK)",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E27+E62)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":8},"Studiengangleitung"]
[null,"Betriebsaufwand",{"$nulls":6},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-20%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":4},"Alle Werte: CHF"]
[3121210,"Raumkosten extern (effektive Kosten für 1 Durchführung)",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 20%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[]
[3122600,"Marketing, Kommunikation",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Weitere admin. Funktionen"]
[3122000,"Büroverbrauchsmaterial",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-30%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":8},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 30%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[3122100,"IT- Verbrauchsmaterial/Hardware",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Ausschlaggebend für die Höhe der NK ist in jedem Fall das Gesamtpensum"]
[3122400,"Unterhalt/Wartung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"der betreffenden Person an der Universität Basel."]
[]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Dozierende",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Daher müssen weitere Anstellungen hierfür ggf. berücksichtigt werden."]
[3122550,{"$nulls":7},"Das Gesamtpensum darf nicht über 100% liegen."]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Studiengangleitung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3122550]
[3122550,"Anlässe, Netzwerktreffen",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3120200,"Externe Dienstleistungen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Andere (Sach-) Kosten: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Betriebsaufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((SUM(E68:E86))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Reserven gem. § 17 Abs. 2 WBO (mind. 5%)",null,null,{"$f":"ROUND(((E64+E88)*A90)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"mind. 5% des Gesamtaufwands für eine Kohorte sind vorgeschrieben; fakultativ ggf. höherer Prozentsatz "]
[]
[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Overheadbeitrag gem. § 20 WBO",null,null,{"$f":"ROUND((E117*0.05)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"derzeit: 5% auf alle Einnahmen"]
[]
[null,"Aufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E64+E88+E90+E92)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"Einnahmen"]
[]
[4203200,"Sponsoring",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!  ! Sponsoring bedarf eines Vertrags."]
[]
[null,"Sonstige Einnahmen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren. Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!"]
[]
[null,"    Zwischenergebnis: ",null,null,{"$f":"ROUND((E94-(E99+E101))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"    Aufwand total abzgl. Einnahmen (ohne Studiengebühren)",{"$nulls":6},"Hilfe zur Ermittlung von Gebührenhöhe / Mindestteilnehmerzahl"]
[]
[4110200,"Studiengebühren","Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"Hilfsmittel:",null,"a) gewünschte Gebühr pro Teiln. steht fest:"]
[null,"\"Anz. Teiln.\" = Mindestteilnehmerzahl",null,null,{"$f":"ROUND((C107*D107)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"s. rechts",null,"Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"rundet Teilnehmerzahl "]
[null,"       ↓",null,"↓ davon:",{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(ROUNDUP((E103+E110+E113)/I108,0),0)","v":0},{"$f":"I108*J108","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"bei Bruchzahlen auf"]
["Rabatt 1 in %?","… wovon ggf. mit Rabatt (1) …","Rabatt 1","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,"Falls Rabatte in %:",null,"oder:"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 1 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G111=FALSE,C110*D110,(C107/100)*C110*D110)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"ohne %-Zeichen eingeben",null,"b) Mindestteilnehmerzahl steht fest:"]
[{"$nulls":6},false,null,"Anz. Teiln.","Gebühr/Tn.","Summe",null,"rundet Gebühr in 10er-"]
["Rabatt 2 in %?","… sowie ggf. mit Rabatt (2)","Rabatt 2","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,false,null,null,{"$f":"IFERROR(ROUNDUP(((E103+E110+E113)/I112)/10,0)*10,0)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I112*J112","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Schritten auf runden Betrag auf"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 2 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G112=FALSE,C113*D113,(C107/100)*C113*D113)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Berücksichtigt Sponsoring/sonstige Einnahmen zur Gebührensenkung (Bezugsgrösse: Zwischenergebnis)"]
[]
[null,"Einnahmen aus Studiengebühren netto total",null,null,{"$f":"E107-E110-E113","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"dito Rabatte: Anz. erwarteter Berechtigter (Empfehlg.: insges. mind. 1/3) vorher in Zelle 110/113 eintragen"]
[{"$nulls":8},"→ Gewünschte Werte in Felder links (C107, D107) übernehmen"]
[null,"Einnahmen total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E99+E101+E115)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3}," !  Rabatte sind genehmigungspflichtig (§ 18 Abs. 3 WBO); vgl. Handbuch: Richtlinie zu Rabatten"]
[]
[]
[null,"Gesamtergebnis Studiengang",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E117-E94)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"© 2025 by Services Weiterbildung der Universität Basel"]
[]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
{"$rows_empty":20}
[null,"→ Fertig erstelltes Budget als PDF ans Ende des Businessplans hängen."]
[]
[null,"Bitte keine Blätter/Reiter löschen, sonst stimmen Gesamt- und SAP-Jahresbudget nicht."]
[]
[null,"Einzelne Blätter im Reiter umbenennen: Mausklick rechts auf Reiter > Umbenennen."]

{"sheet":"Budget 4 - ...","index":4,"n_rows":148,"n_cols":13,"rows_kept":148}
[]
["MAS ",{"$nulls":5},"Hilfe (rechts) ",null,"→ Format und Bezeichnung des Studiengangs hier, im Reiter und in der Fusszeile eingeben:"]
[{"$nulls":6},"aus-/einblenden:",null,"Seitenlayout > Seite einrichten ↘ > Kopf- und Fußzeile > Benutzerdef. Fußzeile > Mittl. Abschnitt > OK "]
[]
[{"$nulls":6},"– - resp. +-Button"]
[null,"Version:   ",{"v":1,"d":"1.0"},"Stand:",null,null,"über Spalte O ",null,"→ Datum (TT.MM.JJJJ), Version-Nr. eingeben"]
[]
[null,"Dauer einer Kohorte / Durchführung:   ",0," Monate",{"$nulls":4},"→ Kohorten-Dauer (Dauer einer Durchführung) in Monaten eingeben. Bei kontinuierlichem Betrieb: 12 Mte"]
[]
[null,null,"Konto/PSP-Element:",{"$nulls":5},"→ Falls schon bekannt, hier Nr. des uni-internen Studiengangkontos (PSP-Element: \"W…\") eingeben"]
[]
[null,"Aufwand",{"$nulls":6},"! Bitte beachten Sie im Falle modularisierter Studienangebote die Hinweise beim Gesamtbudget (Reiter 1)! "]
["Swiss GAAP FER"]
[]
[null,"Personalaufwand",{"$nulls":6},"Felder, die automatisch berechnet werden, sind grau hinterlegt"]
[]
[null,"Lehrleistungen"]
[]
[3120220,"Honorare/Entgelte an Dritte",null,null,"Alle Werte: CHF"]
[]
[null,"Dozierende: ","Tagessatz"," Tage x Pers.","Betrag ",{"$nulls":3},"Tagessätze pro Tag u. Person. Die Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch addiert"]
[null,"Professor/in",null,null,{"$f":"ROUND((C22*D22+((C22*D22)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 2'000 – 2'500 CHF","(Richtwerte)"]
[null,"PostDoc",null,null,{"$f":"ROUND((C23*D23+((C23*D23)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'800 – 2'200 CHF"]
[null,"Doc",null,null,{"$f":"ROUND((C24*D24+((C24*D24)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'200 – 1'500 CHF"]
[null,"Weitere",null,null,{"$f":"ROUND((C25*D25+((C25*D25)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'000 – 1'500 CHF"]
[]
[null,"Dozierenden-Honorare total (inkl. 9.5% AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E22:E25))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen"]
[]
[null,"Löhne/Gehälter ",{"$nulls":6},"Details s. Merkblatt: \"Anstellung von Studiengangleitungen und ggf. weiterem Personal …\""]
[]
[null,"Studiengangkommission","Tagessatz","Tage x Pers.","Betrag "]
[3120220,"Sitzungsgelder",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"ROUND((C34*D34)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"ggf. Tagessatz pro Tag und Person"]
[]
[]
[3100201,"Studiengangleitung 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 15/12. Abweichende LK nur bei  bestehendem Arbeitsverhältnis in dieser LK!"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C38*(D38/100)*C8 + IF(G38>=20,(C38*(D38/100)*C8)*0.23,(C38*(D38/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D38","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Bei Änderung: In Lohntabelle Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
[]
[3100201,"Studiengangleitung 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Link: Aktuelle Lohntabelle der Universität Basel (ab 01.01.2025)"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C41*(D41/100)*C8 + IF(G41>=20,(C41*(D41/100)*C8)*0.23,(C41*(D41/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D41","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Nebenkosten* (s. Kasten unten) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Studiengangleitung: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 15/12 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 15/12",{"v":55.3,"d":"55.30"},null,{"$f":"ROUND((C44*D44*4*C8+((C44*D44*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Studiengangleitung: Gruppierung I","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gruppierung I:",null,"Honorarvergütung entsprechend Entschädigungsreglement (Nebentätigkeit in der Weiterbildung)"]
[null,"Honorar: CHF 100/h",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"$f":"ROUND((C47*D47*4*C8+((C47*D47*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"= Professor/in",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[]
[3100201,"Weitere admin. Funktion 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 11/14. Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
[null,"Budgetiertes Gehalt: Lohnklasse 11/14",{"v":7860.8,"d":"7,860.80"},null,{"$f":"ROUND((C51*(D51/100)*C8 + IF(G51>=30,(C51*(D51/100)*C8)*0.23,(C51*(D51/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D51","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Konkrete Entlöhnung in LK 11 nach individueller Einstufung"]
[]
[3100201,"Weitere admin. Funktion 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Stufe 14 = pauschaler Budgetwert mit Puffer für Stufenanstieg etc."]
[null,"Budgetiertes Gehalt: Lohnklasse 11/14",{"v":7860.8,"d":"7,860.80"},null,{"$f":"ROUND((C54*(D54/100)*C8 + IF(G54>=30,(C54*(D54/100)*C8)*0.23,(C54*(D54/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D54","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 3: Honorar ","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 11/14 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C57*D57*4*C8+((C57*D57*4*C20)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 4: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",{"$nulls":3},"Stundenlohn: Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml\" x 1/2184"]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C60*D60*4*C8+((C60*D60*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
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[null,"Managementleistungen total (inkl. AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E34:E60))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"*) Arbeitgeber-Nebenkosten-Anteil bei Anstellungen"]
[{"$nulls":8},"Folgende Regeln berücksichtigt das Tool bei der Berechnung automatisch:"]
[null,"Personalaufwand total (inkl. AG-NK)",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E27+E62)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":8},"Studiengangleitung"]
[null,"Betriebsaufwand",{"$nulls":6},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-20%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":4},"Alle Werte: CHF"]
[3121210,"Raumkosten extern (effektive Kosten für 1 Durchführung)",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 20%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[]
[3122600,"Marketing, Kommunikation",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Weitere admin. Funktionen"]
[3122000,"Büroverbrauchsmaterial",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-30%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":8},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 30%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[3122100,"IT- Verbrauchsmaterial/Hardware",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Ausschlaggebend für die Höhe der NK ist in jedem Fall das Gesamtpensum"]
[3122400,"Unterhalt/Wartung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"der betreffenden Person an der Universität Basel."]
[]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Dozierende",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Daher müssen weitere Anstellungen hierfür ggf. berücksichtigt werden."]
[3122550,{"$nulls":7},"Das Gesamtpensum darf nicht über 100% liegen."]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Studiengangleitung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3122550]
[3122550,"Anlässe, Netzwerktreffen",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3120200,"Externe Dienstleistungen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Andere (Sach-) Kosten: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
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[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Reserven gem. § 17 Abs. 2 WBO (mind. 5%)",null,null,{"$f":"ROUND(((E64+E88)*A90)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"mind. 5% des Gesamtaufwands für eine Kohorte sind vorgeschrieben; fakultativ ggf. höherer Prozentsatz "]
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[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Overheadbeitrag gem. § 20 WBO",null,null,{"$f":"ROUND((E117*0.05)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"derzeit: 5% auf alle Einnahmen"]
[]
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[]
[]
[null,"Einnahmen"]
[]
[4203200,"Sponsoring",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!  ! Sponsoring bedarf eines Vertrags."]
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[null,"Sonstige Einnahmen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren. Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!"]
[]
[null,"    Zwischenergebnis: ",null,null,{"$f":"ROUND((E94-(E99+E101))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"    Aufwand total abzgl. Einnahmen (ohne Studiengebühren)",{"$nulls":6},"Hilfe zur Ermittlung von Gebührenhöhe / Mindestteilnehmerzahl"]
[]
[4110200,"Studiengebühren","Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"Hilfsmittel:",null,"a) gewünschte Gebühr pro Teiln. steht fest:"]
[null,"\"Anz. Teiln.\" = Mindestteilnehmerzahl",null,null,{"$f":"ROUND((C107*D107)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"s. rechts",null,"Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"rundet Teilnehmerzahl "]
[null,"       ↓",null,"↓ davon:",{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(ROUNDUP((E103+E110+E113)/I108,0),0)","v":0},{"$f":"I108*J108","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"bei Bruchzahlen auf"]
["Rabatt 1 in %?","… wovon ggf. mit Rabatt (1) …","Rabatt 1","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,"Falls Rabatte in %:",null,"oder:"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 1 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G111=FALSE,C110*D110,(C107/100)*C110*D110)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"ohne %-Zeichen eingeben",null,"b) Mindestteilnehmerzahl steht fest:"]
[{"$nulls":6},false,null,"Anz. Teiln.","Gebühr/Tn.","Summe",null,"rundet Gebühr in 10er-"]
["Rabatt 2 in %?","… sowie ggf. mit Rabatt (2)","Rabatt 2","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,false,null,null,{"$f":"IFERROR(ROUNDUP(((E103+E110+E113)/I112)/10,0)*10,0)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I112*J112","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Schritten auf runden Betrag auf"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 2 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G112=FALSE,C113*D113,(C107/100)*C113*D113)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Berücksichtigt Sponsoring/sonstige Einnahmen zur Gebührensenkung (Bezugsgrösse: Zwischenergebnis)"]
[]
[null,"Einnahmen aus Studiengebühren netto total",null,null,{"$f":"E107-E110-E113","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"dito Rabatte: Anz. erwarteter Berechtigter (Empfehlg.: insges. mind. 1/3) vorher in Zelle 110/113 eintragen"]
[{"$nulls":8},"→ Gewünschte Werte in Felder links (C107, D107) übernehmen"]
[null,"Einnahmen total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E99+E101+E115)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3}," !  Rabatte sind genehmigungspflichtig (§ 18 Abs. 3 WBO); vgl. Handbuch: Richtlinie zu Rabatten"]
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[]
[null,"Gesamtergebnis Studiengang",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E117-E94)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"© 2025 by Services Weiterbildung der Universität Basel"]
[]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
{"$rows_empty":20}
[null,"→ Fertig erstelltes Budget als PDF ans Ende des Businessplans hängen."]
[]
[null,"Bitte keine Blätter/Reiter löschen, sonst stimmen Gesamt- und SAP-Jahresbudget nicht."]
[]
[null,"Einzelne Blätter im Reiter umbenennen: Mausklick rechts auf Reiter > Umbenennen."]

{"sheet":"Budget 5 - ...","index":5,"n_rows":148,"n_cols":13,"rows_kept":148}
[]
["MAS ",{"$nulls":5},"Hilfe (rechts) ",null,"→ Format und Bezeichnung des Studiengangs hier, im Reiter und in der Fusszeile eingeben:"]
[{"$nulls":6},"aus-/einblenden:",null,"Seitenlayout > Seite einrichten ↘ > Kopf- und Fußzeile > Benutzerdef. Fußzeile > Mittl. Abschnitt > OK "]
[]
[{"$nulls":6},"– - resp. +-Button"]
[null,"Version:   ",{"v":1,"d":"1.0"},"Stand:",null,null,"über Spalte O ",null,"→ Datum (TT.MM.JJJJ), Version-Nr. eingeben"]
[]
[null,"Dauer einer Kohorte / Durchführung:   ",0," Monate",{"$nulls":4},"→ Kohorten-Dauer (Dauer einer Durchführung) in Monaten eingeben. Bei kontinuierlichem Betrieb: 12 Mte"]
[]
[null,null,"Konto/PSP-Element:",{"$nulls":5},"→ Falls schon bekannt, hier Nr. des uni-internen Studiengangkontos (PSP-Element: \"W…\") eingeben"]
[]
[null,"Aufwand",{"$nulls":6},"! Bitte beachten Sie im Falle modularisierter Studienangebote die Hinweise beim Gesamtbudget (Reiter 1)! "]
["Swiss GAAP FER"]
[]
[null,"Personalaufwand",{"$nulls":6},"Felder, die automatisch berechnet werden, sind grau hinterlegt"]
[]
[null,"Lehrleistungen"]
[]
[3120220,"Honorare/Entgelte an Dritte",null,null,"Alle Werte: CHF"]
[]
[null,"Dozierende: ","Tagessatz"," Tage x Pers.","Betrag ",{"$nulls":3},"Tagessätze pro Tag u. Person. Die Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch addiert"]
[null,"Professor/in",null,null,{"$f":"ROUND((C22*D22+((C22*D22)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 2'000 – 2'500 CHF","(Richtwerte)"]
[null,"PostDoc",null,null,{"$f":"ROUND((C23*D23+((C23*D23)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'800 – 2'200 CHF"]
[null,"Doc",null,null,{"$f":"ROUND((C24*D24+((C24*D24)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'200 – 1'500 CHF"]
[null,"Weitere",null,null,{"$f":"ROUND((C25*D25+((C25*D25)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'000 – 1'500 CHF"]
[]
[null,"Dozierenden-Honorare total (inkl. 9.5% AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E22:E25))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen"]
[]
[null,"Löhne/Gehälter ",{"$nulls":6},"Details s. Merkblatt: \"Anstellung von Studiengangleitungen und ggf. weiterem Personal …\""]
[]
[null,"Studiengangkommission","Tagessatz","Tage x Pers.","Betrag "]
[3120220,"Sitzungsgelder",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"ROUND((C34*D34)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"ggf. Tagessatz pro Tag und Person"]
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[]
[3100201,"Studiengangleitung 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 15/12. Abweichende LK nur bei  bestehendem Arbeitsverhältnis in dieser LK!"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C38*(D38/100)*C8 + IF(G38>=20,(C38*(D38/100)*C8)*0.23,(C38*(D38/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D38","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Bei Änderung: In Lohntabelle Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
[]
[3100201,"Studiengangleitung 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Link: Aktuelle Lohntabelle der Universität Basel (ab 01.01.2025)"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C41*(D41/100)*C8 + IF(G41>=20,(C41*(D41/100)*C8)*0.23,(C41*(D41/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D41","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Nebenkosten* (s. Kasten unten) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Studiengangleitung: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 15/12 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 15/12",{"v":55.3,"d":"55.30"},null,{"$f":"ROUND((C44*D44*4*C8+((C44*D44*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Studiengangleitung: Gruppierung I","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gruppierung I:",null,"Honorarvergütung entsprechend Entschädigungsreglement (Nebentätigkeit in der Weiterbildung)"]
[null,"Honorar: CHF 100/h",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"$f":"ROUND((C47*D47*4*C8+((C47*D47*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"= Professor/in",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[]
[3100201,"Weitere admin. Funktion 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 11/14. Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
[null,"Budgetiertes Gehalt: Lohnklasse 11/14",{"v":7860.8,"d":"7,860.80"},null,{"$f":"ROUND((C51*(D51/100)*C8 + IF(G51>=30,(C51*(D51/100)*C8)*0.23,(C51*(D51/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D51","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Konkrete Entlöhnung in LK 11 nach individueller Einstufung"]
[]
[3100201,"Weitere admin. Funktion 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Stufe 14 = pauschaler Budgetwert mit Puffer für Stufenanstieg etc."]
[null,"Budgetiertes Gehalt: Lohnklasse 11/14",{"v":7860.8,"d":"7,860.80"},null,{"$f":"ROUND((C54*(D54/100)*C8 + IF(G54>=30,(C54*(D54/100)*C8)*0.23,(C54*(D54/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D54","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 3: Honorar ","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 11/14 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C57*D57*4*C8+((C57*D57*4*C20)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 4: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",{"$nulls":3},"Stundenlohn: Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml\" x 1/2184"]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C60*D60*4*C8+((C60*D60*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen total (inkl. AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E34:E60))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"*) Arbeitgeber-Nebenkosten-Anteil bei Anstellungen"]
[{"$nulls":8},"Folgende Regeln berücksichtigt das Tool bei der Berechnung automatisch:"]
[null,"Personalaufwand total (inkl. AG-NK)",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E27+E62)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":8},"Studiengangleitung"]
[null,"Betriebsaufwand",{"$nulls":6},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-20%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":4},"Alle Werte: CHF"]
[3121210,"Raumkosten extern (effektive Kosten für 1 Durchführung)",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 20%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[]
[3122600,"Marketing, Kommunikation",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Weitere admin. Funktionen"]
[3122000,"Büroverbrauchsmaterial",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-30%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":8},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 30%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[3122100,"IT- Verbrauchsmaterial/Hardware",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Ausschlaggebend für die Höhe der NK ist in jedem Fall das Gesamtpensum"]
[3122400,"Unterhalt/Wartung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"der betreffenden Person an der Universität Basel."]
[]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Dozierende",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Daher müssen weitere Anstellungen hierfür ggf. berücksichtigt werden."]
[3122550,{"$nulls":7},"Das Gesamtpensum darf nicht über 100% liegen."]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Studiengangleitung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3122550]
[3122550,"Anlässe, Netzwerktreffen",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3120200,"Externe Dienstleistungen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Andere (Sach-) Kosten: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Betriebsaufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((SUM(E68:E86))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Reserven gem. § 17 Abs. 2 WBO (mind. 5%)",null,null,{"$f":"ROUND(((E64+E88)*A90)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"mind. 5% des Gesamtaufwands für eine Kohorte sind vorgeschrieben; fakultativ ggf. höherer Prozentsatz "]
[]
[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Overheadbeitrag gem. § 20 WBO",null,null,{"$f":"ROUND((E117*0.05)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"derzeit: 5% auf alle Einnahmen"]
[]
[null,"Aufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E64+E88+E90+E92)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"Einnahmen"]
[]
[4203200,"Sponsoring",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!  ! Sponsoring bedarf eines Vertrags."]
[]
[null,"Sonstige Einnahmen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren. Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!"]
[]
[null,"    Zwischenergebnis: ",null,null,{"$f":"ROUND((E94-(E99+E101))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"    Aufwand total abzgl. Einnahmen (ohne Studiengebühren)",{"$nulls":6},"Hilfe zur Ermittlung von Gebührenhöhe / Mindestteilnehmerzahl"]
[]
[4110200,"Studiengebühren","Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"Hilfsmittel:",null,"a) gewünschte Gebühr pro Teiln. steht fest:"]
[null,"\"Anz. Teiln.\" = Mindestteilnehmerzahl",null,null,{"$f":"ROUND((C107*D107)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"s. rechts",null,"Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"rundet Teilnehmerzahl "]
[null,"       ↓",null,"↓ davon:",{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(ROUNDUP((E103+E110+E113)/I108,0),0)","v":0},{"$f":"I108*J108","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"bei Bruchzahlen auf"]
["Rabatt 1 in %?","… wovon ggf. mit Rabatt (1) …","Rabatt 1","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,"Falls Rabatte in %:",null,"oder:"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 1 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G111=FALSE,C110*D110,(C107/100)*C110*D110)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"ohne %-Zeichen eingeben",null,"b) Mindestteilnehmerzahl steht fest:"]
[{"$nulls":6},false,null,"Anz. Teiln.","Gebühr/Tn.","Summe",null,"rundet Gebühr in 10er-"]
["Rabatt 2 in %?","… sowie ggf. mit Rabatt (2)","Rabatt 2","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,false,null,null,{"$f":"IFERROR(ROUNDUP(((E103+E110+E113)/I112)/10,0)*10,0)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I112*J112","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Schritten auf runden Betrag auf"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 2 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G112=FALSE,C113*D113,(C107/100)*C113*D113)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Berücksichtigt Sponsoring/sonstige Einnahmen zur Gebührensenkung (Bezugsgrösse: Zwischenergebnis)"]
[]
[null,"Einnahmen aus Studiengebühren netto total",null,null,{"$f":"E107-E110-E113","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"dito Rabatte: Anz. erwarteter Berechtigter (Empfehlg.: insges. mind. 1/3) vorher in Zelle 110/113 eintragen"]
[{"$nulls":8},"→ Gewünschte Werte in Felder links (C107, D107) übernehmen"]
[null,"Einnahmen total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E99+E101+E115)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3}," !  Rabatte sind genehmigungspflichtig (§ 18 Abs. 3 WBO); vgl. Handbuch: Richtlinie zu Rabatten"]
[]
[]
[null,"Gesamtergebnis Studiengang",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E117-E94)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"© 2025 by Services Weiterbildung der Universität Basel"]
[]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
{"$rows_empty":20}
[null,"→ Fertig erstelltes Budget als PDF ans Ende des Businessplans hängen."]
[]
[null,"Bitte keine Blätter/Reiter löschen, sonst stimmen Gesamt- und SAP-Jahresbudget nicht."]
[]
[null,"Einzelne Blätter im Reiter umbenennen: Mausklick rechts auf Reiter > Umbenennen."]

{"sheet":"Budget 6 - ...","index":6,"n_rows":148,"n_cols":13,"rows_kept":148}
[]
["MAS ",{"$nulls":5},"Hilfe (rechts) ",null,"→ Format und Bezeichnung des Studiengangs hier, im Reiter und in der Fusszeile eingeben:"]
[{"$nulls":6},"aus-/einblenden:",null,"Seitenlayout > Seite einrichten ↘ > Kopf- und Fußzeile > Benutzerdef. Fußzeile > Mittl. Abschnitt > OK "]
[]
[{"$nulls":6},"– - resp. +-Button"]
[null,"Version:   ",{"v":1,"d":"1.0"},"Stand:",null,null,"über Spalte O ",null,"→ Datum (TT.MM.JJJJ), Version-Nr. eingeben"]
[]
[null,"Dauer einer Kohorte / Durchführung:   ",0," Monate",{"$nulls":4},"→ Kohorten-Dauer (Dauer einer Durchführung) in Monaten eingeben. Bei kontinuierlichem Betrieb: 12 Mte"]
[]
[null,null,"Konto/PSP-Element:",{"$nulls":5},"→ Falls schon bekannt, hier Nr. des uni-internen Studiengangkontos (PSP-Element: \"W…\") eingeben"]
[]
[null,"Aufwand",{"$nulls":6},"! Bitte beachten Sie im Falle modularisierter Studienangebote die Hinweise beim Gesamtbudget (Reiter 1)! "]
["Swiss GAAP FER"]
[]
[null,"Personalaufwand",{"$nulls":6},"Felder, die automatisch berechnet werden, sind grau hinterlegt"]
[]
[null,"Lehrleistungen"]
[]
[3120220,"Honorare/Entgelte an Dritte",null,null,"Alle Werte: CHF"]
[]
[null,"Dozierende: ","Tagessatz"," Tage x Pers.","Betrag ",{"$nulls":3},"Tagessätze pro Tag u. Person. Die Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch addiert"]
[null,"Professor/in",null,null,{"$f":"ROUND((C22*D22+((C22*D22)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 2'000 – 2'500 CHF","(Richtwerte)"]
[null,"PostDoc",null,null,{"$f":"ROUND((C23*D23+((C23*D23)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'800 – 2'200 CHF"]
[null,"Doc",null,null,{"$f":"ROUND((C24*D24+((C24*D24)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'200 – 1'500 CHF"]
[null,"Weitere",null,null,{"$f":"ROUND((C25*D25+((C25*D25)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Ø 1'000 – 1'500 CHF"]
[]
[null,"Dozierenden-Honorare total (inkl. 9.5% AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E22:E25))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen"]
[]
[null,"Löhne/Gehälter ",{"$nulls":6},"Details s. Merkblatt: \"Anstellung von Studiengangleitungen und ggf. weiterem Personal …\""]
[]
[null,"Studiengangkommission","Tagessatz","Tage x Pers.","Betrag "]
[3120220,"Sitzungsgelder",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$f":"ROUND((C34*D34)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"ggf. Tagessatz pro Tag und Person"]
[]
[]
[3100201,"Studiengangleitung 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 15/12. Abweichende LK nur bei  bestehendem Arbeitsverhältnis in dieser LK!"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C38*(D38/100)*C8 + IF(G38>=20,(C38*(D38/100)*C8)*0.23,(C38*(D38/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D38","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Bei Änderung: In Lohntabelle Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
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[3100201,"Studiengangleitung 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Link: Aktuelle Lohntabelle der Universität Basel (ab 01.01.2025)"]
[null,"Gehalt: Lohnklasse 15/12",{"v":10059.454,"d":"10,059.45"},null,{"$f":"ROUND((C41*(D41/100)*C8 + IF(G41>=20,(C41*(D41/100)*C8)*0.23,(C41*(D41/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D41","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Nebenkosten* (s. Kasten unten) werden automatisch berechnet"]
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[3120220,"Studiengangleitung: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 15/12 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 15/12",{"v":55.3,"d":"55.30"},null,{"$f":"ROUND((C44*D44*4*C8+((C44*D44*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
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[3120220,"Studiengangleitung: Gruppierung I","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gruppierung I:",null,"Honorarvergütung entsprechend Entschädigungsreglement (Nebentätigkeit in der Weiterbildung)"]
[null,"Honorar: CHF 100/h",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"$f":"ROUND((C47*D47*4*C8+((C47*D47*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"= Professor/in",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
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[3100201,"Weitere admin. Funktion 1: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Vorgabe: LK 11/14. Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml.\" geteilt durch 12 Mte."]
[null,"Budgetiertes Gehalt: Lohnklasse 11/14",{"v":7860.8,"d":"7,860.80"},null,{"$f":"ROUND((C51*(D51/100)*C8 + IF(G51>=30,(C51*(D51/100)*C8)*0.23,(C51*(D51/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D51","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Konkrete Entlöhnung in LK 11 nach individueller Einstufung"]
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[3100201,"Weitere admin. Funktion 2: angestellt","Lohn/Mt.","Pensum %","Betrag  ",null,"Gesamt-BG Uni %",null,"Stufe 14 = pauschaler Budgetwert mit Puffer für Stufenanstieg etc."]
[null,"Budgetiertes Gehalt: Lohnklasse 11/14",{"v":7860.8,"d":"7,860.80"},null,{"$f":"ROUND((C54*(D54/100)*C8 + IF(G54>=30,(C54*(D54/100)*C8)*0.23,(C54*(D54/100)*C8)*0.12))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,{"$f":"D54","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 3: Honorar ","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",null,"Gesamt-BG ggf.",null,"Honorarvergütung entsprechend LK 11/14 (inkl. 13. Monatslohn): bei Pensen unter 10%. "]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C57*D57*4*C8+((C57*D57*4*C20)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"überschreiben",null,"Kohortendauer gem. Feld C8 u. Arbeitgeber-Nebenkosten (9.5%) werden automatisch berechnet"]
[]
[3120220,"Weitere admin. Funktion 4: Honorar","Lohn/h","h/Woche","Betrag  ",{"$nulls":3},"Stundenlohn: Lohntabellen-Wert aus Spalte \"Brutto Jahr inkl. 13. Ml\" x 1/2184"]
[null,"Honorar: entspr. Lohnklasse 11/14",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"$f":"ROUND((C60*D60*4*C8+((C60*D60*4*C8)*0.095))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Managementleistungen total (inkl. AG-NK):",null,null,{"$f":"ROUND((SUM(E34:E60))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"*) Arbeitgeber-Nebenkosten-Anteil bei Anstellungen"]
[{"$nulls":8},"Folgende Regeln berücksichtigt das Tool bei der Berechnung automatisch:"]
[null,"Personalaufwand total (inkl. AG-NK)",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E27+E62)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":8},"Studiengangleitung"]
[null,"Betriebsaufwand",{"$nulls":6},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-20%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":4},"Alle Werte: CHF"]
[3121210,"Raumkosten extern (effektive Kosten für 1 Durchführung)",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 20%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[]
[3122600,"Marketing, Kommunikation",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Weitere admin. Funktionen"]
[3122000,"Büroverbrauchsmaterial",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Beschäftigungsgrad (Pensum) 0-30%: Nebenkosten = 12%"]
[{"$nulls":8},"Beschäftigungsgrad (Pensum) ab 30%: Nebenkosten = 23% (PK-vers.)"]
[3122100,"IT- Verbrauchsmaterial/Hardware",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},"Ausschlaggebend für die Höhe der NK ist in jedem Fall das Gesamtpensum"]
[3122400,"Unterhalt/Wartung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"der betreffenden Person an der Universität Basel."]
[]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Dozierende",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Daher müssen weitere Anstellungen hierfür ggf. berücksichtigt werden."]
[3122550,{"$nulls":7},"Das Gesamtpensum darf nicht über 100% liegen."]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Studiengangleitung",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3122550]
[3122550,"Anlässe, Netzwerktreffen",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3120200,"Externe Dienstleistungen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Andere (Sach-) Kosten: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren"]
[]
[null,"Betriebsaufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((SUM(E68:E86))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Reserven gem. § 17 Abs. 2 WBO (mind. 5%)",null,null,{"$f":"ROUND(((E64+E88)*A90)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"mind. 5% des Gesamtaufwands für eine Kohorte sind vorgeschrieben; fakultativ ggf. höherer Prozentsatz "]
[]
[{"v":0.05,"d":"5.0%"},"Overheadbeitrag gem. § 20 WBO",null,null,{"$f":"ROUND((E117*0.05)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"derzeit: 5% auf alle Einnahmen"]
[]
[null,"Aufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E64+E88+E90+E92)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"Einnahmen"]
[]
[4203200,"Sponsoring",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!  ! Sponsoring bedarf eines Vertrags."]
[]
[null,"Sonstige Einnahmen: …",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"→ ggf. ergänzen/präzisieren. Bitte berücksichtigen: Gesamte Einnahmen pro Durchführung!"]
[]
[null,"    Zwischenergebnis: ",null,null,{"$f":"ROUND((E94-(E99+E101))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"    Aufwand total abzgl. Einnahmen (ohne Studiengebühren)",{"$nulls":6},"Hilfe zur Ermittlung von Gebührenhöhe / Mindestteilnehmerzahl"]
[]
[4110200,"Studiengebühren","Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"Hilfsmittel:",null,"a) gewünschte Gebühr pro Teiln. steht fest:"]
[null,"\"Anz. Teiln.\" = Mindestteilnehmerzahl",null,null,{"$f":"ROUND((C107*D107)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"s. rechts",null,"Gebühr/Tn.","Anz. Teiln.","Summe",null,"rundet Teilnehmerzahl "]
[null,"       ↓",null,"↓ davon:",{"$nulls":5},{"$f":"IFERROR(ROUNDUP((E103+E110+E113)/I108,0),0)","v":0},{"$f":"I108*J108","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"bei Bruchzahlen auf"]
["Rabatt 1 in %?","… wovon ggf. mit Rabatt (1) …","Rabatt 1","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,"Falls Rabatte in %:",null,"oder:"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 1 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G111=FALSE,C110*D110,(C107/100)*C110*D110)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"ohne %-Zeichen eingeben",null,"b) Mindestteilnehmerzahl steht fest:"]
[{"$nulls":6},false,null,"Anz. Teiln.","Gebühr/Tn.","Summe",null,"rundet Gebühr in 10er-"]
["Rabatt 2 in %?","… sowie ggf. mit Rabatt (2)","Rabatt 2","für Anz. Pers.","Summe Abzüge",null,false,null,null,{"$f":"IFERROR(ROUNDUP(((E103+E110+E113)/I112)/10,0)*10,0)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I112*J112","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"Schritten auf runden Betrag auf"]
[null,"Anz. Rabattberechtigte 2 unter den Teiln.",null,null,{"$f":"IF(G112=FALSE,C113*D113,(C107/100)*C113*D113)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"Berücksichtigt Sponsoring/sonstige Einnahmen zur Gebührensenkung (Bezugsgrösse: Zwischenergebnis)"]
[]
[null,"Einnahmen aus Studiengebühren netto total",null,null,{"$f":"E107-E110-E113","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"dito Rabatte: Anz. erwarteter Berechtigter (Empfehlg.: insges. mind. 1/3) vorher in Zelle 110/113 eintragen"]
[{"$nulls":8},"→ Gewünschte Werte in Felder links (C107, D107) übernehmen"]
[null,"Einnahmen total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E99+E101+E115)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3}," !  Rabatte sind genehmigungspflichtig (§ 18 Abs. 3 WBO); vgl. Handbuch: Richtlinie zu Rabatten"]
[]
[]
[null,"Gesamtergebnis Studiengang",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E117-E94)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"© 2025 by Services Weiterbildung der Universität Basel"]
[]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
{"$rows_empty":20}
[null,"→ Fertig erstelltes Budget als PDF ans Ende des Businessplans hängen."]
[]
[null,"Bitte keine Blätter/Reiter löschen, sonst stimmen Gesamt- und SAP-Jahresbudget nicht."]
[]
[null,"Einzelne Blätter im Reiter umbenennen: Mausklick rechts auf Reiter > Umbenennen."]

{"sheet":"SAP-Jahresbudget","index":7,"n_rows":71,"n_cols":9,"rows_kept":71}
[]
["MAS "]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"für PSP-Element:",null,{"$f":"'Budget 1 - ...'!E10","v":0}]
[]
[null,"Aufwand"]
["Swiss GAAP FER",{"$nulls":3},"Alle Werte: CHF"]
[]
[null,"Personalaufwand"]
[]
[]
[]
[3120220,"Honorare total (inkl. AG-NK):",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E27+'Budget 1 - ...'!E34+'Budget 1 - ...'!E44+'Budget 1 - ...'!E47+'Budget 1 - ...'!E57+'Budget 1 - ...'!E60+'Budget 2 - ...'!E27+'Budget 2 - ...'!E34+'Budget 2 - ...'!E44+'Budget 2 - ...'!E47+'Budget 2 - ...'!E57+'Budget 2 - ...'!E60+'Budget 3 - ...'!E27+'Budget 3 - ...'!E34+'Budget 3 - ...'!E44+'Budget 3 - ...'!E47+'Budget 3 - ...'!E57+'Budget 3 - ...'!E60+'Budget 4 - ...'!E27+'Budget 4 - ...'!E34+'Budget 4 - ...'!E44+'Budget 4 - ...'!E47+'Budget 4 - ...'!E57+'Budget 4 - ...'!E60+'Budget 5 - ...'!E27+'Budget 5 - ...'!E34+'Budget 5 - ...'!E44+'Budget 5 - ...'!E47+'Budget 5 - ...'!E57+'Budget 5 - ...'!E60+'Budget 6 - ...'!E27+'Budget 6 - ...'!E34+'Budget 6 - ...'!E44+'Budget 6 - ...'!E47+'Budget 6 - ...'!E57+'Budget 6 - ...'!E60)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E27+'Budget 1 - ...'!E34+'Budget 1 - ...'!E44+'Budget 1 - ...'!E47+'Budget 1 - ...'!E57+'Budget 1 - ...'!E60+'Budget 2 - ...'!E27+'Budget 2 - ...'!E34+'Budget 2 - ...'!E44+'Budget 2 - ...'!E47+'Budget 2 - ...'!E57+'Budget 2 - ...'!E60+'Budget 3 - ...'!E27+'Budget 3 - ...'!E34+'Budget 3 - ...'!E44+'Budget 3 - ...'!E47+'Budget 3 - ...'!E57+'Budget 3 - ...'!E60+'Budget 4 - ...'!E27+'Budget 4 - ...'!E34+'Budget 4 - ...'!E44+'Budget 4 - ...'!E47+'Budget 4 - ...'!E57+'Budget 4 - ...'!E60+'Budget 5 - ...'!E27+'Budget 5 - ...'!E34+'Budget 5 - ...'!E44+'Budget 5 - ...'!E47+'Budget 5 - ...'!E57+'Budget 5 - ...'!E60+'Budget 6 - ...'!E27+'Budget 6 - ...'!E34+'Budget 6 - ...'!E44+'Budget 6 - ...'!E47+'Budget 6 - ...'!E57+'Budget 6 - ...'!E60)/ 'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[3100201,"Löhne/Gehälter total (inkl. AG-NK)",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E38+'Budget 1 - ...'!E41+'Budget 1 - ...'!E51+'Budget 1 - ...'!E54+'Budget 2 - ...'!E38+'Budget 2 - ...'!E41+'Budget 2 - ...'!E51+'Budget 2 - ...'!E54+'Budget 3 - ...'!E38+'Budget 3 - ...'!E41+'Budget 3 - ...'!E51+'Budget 3 - ...'!E54+'Budget 4 - ...'!E38+'Budget 4 - ...'!E41+'Budget 4 - ...'!E51+'Budget 4 - ...'!E54+'Budget 5 - ...'!E38+'Budget 5 - ...'!E41+'Budget 5 - ...'!E51+'Budget 5 - ...'!E54+'Budget 6 - ...'!E38+'Budget 6 - ...'!E41+'Budget 6 - ...'!E51+'Budget 6 - ...'!E54)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E38+'Budget 1 - ...'!E41+'Budget 1 - ...'!E51+'Budget 1 - ...'!E54+'Budget 2 - ...'!E38+'Budget 2 - ...'!E41+'Budget 2 - ...'!E51+'Budget 2 - ...'!E54+'Budget 3 - ...'!E38+'Budget 3 - ...'!E41+'Budget 3 - ...'!E51+'Budget 3 - ...'!E54+'Budget 4 - ...'!E38+'Budget 4 - ...'!E41+'Budget 4 - ...'!E51+'Budget 4 - ...'!E54+'Budget 5 - ...'!E38+'Budget 5 - ...'!E41+'Budget 5 - ...'!E51+'Budget 5 - ...'!E54+'Budget 6 - ...'!E38+'Budget 6 - ...'!E41+'Budget 6 - ...'!E51+'Budget 6 - ...'!E54)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Personalaufwand total (inkl. AG-NK)",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E19+E22)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Betriebsaufwand"]
[]
[3121210,"Raumkosten extern ",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E68+'Budget 2 - ...'!E68+'Budget 3 - ...'!E68+'Budget 4 - ...'!E68+'Budget 5 - ...'!E68+'Budget 6 - ...'!E68)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E68+'Budget 2 - ...'!E68+'Budget 3 - ...'!E68+'Budget 4 - ...'!E68+'Budget 5 - ...'!E68+'Budget 6 - ...'!E68)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[3122600,"Marketing, Kommunikation",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E70+'Budget 2 - ...'!E70+'Budget 3 - ...'!E70+'Budget 4 - ...'!E70+'Budget 5 - ...'!E70+'Budget 6 - ...'!E70)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E70+'Budget 2 - ...'!E70+'Budget 3 - ...'!E70+'Budget 4 - ...'!E70+'Budget 5 - ...'!E70+'Budget 6 - ...'!E70)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},"© 2024 by Services Weiterbildung der Universität Basel"]
[]
[3122000,"Büroverbrauchsmaterial",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E72+'Budget 2 - ...'!E72+'Budget 3 - ...'!E72+'Budget 4 - ...'!E72+'Budget 5 - ...'!E72+'Budget 6 - ...'!E72)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E72+'Budget 2 - ...'!E72+'Budget 3 - ...'!E72+'Budget 4 - ...'!E72+'Budget 5 - ...'!E72+'Budget 6 - ...'!E72)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
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[3122100,"IT- Verbrauchsmaterial/Hardware",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E74+'Budget 2 - ...'!E74+'Budget 3 - ...'!E74+'Budget 4 - ...'!E74+'Budget 5 - ...'!E74+'Budget 6 - ...'!E74)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E74+'Budget 2 - ...'!E74+'Budget 3 - ...'!E74+'Budget 4 - ...'!E74+'Budget 5 - ...'!E74+'Budget 6 - ...'!E74)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
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[3122400,"Unterhalt/Wartung",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E76+'Budget 2 - ...'!E76+'Budget 3 - ...'!E76+'Budget 4 - ...'!E76+'Budget 5 - ...'!E76+'Budget 6 - ...'!E76)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E76+'Budget 2 - ...'!E76+'Budget 3 - ...'!E76+'Budget 4 - ...'!E76+'Budget 5 - ...'!E76+'Budget 6 - ...'!E76)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
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["3122501 +","Reisekosten, Spesen Dozierende",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E78+'Budget 2 - ...'!E78+'Budget 3 - ...'!E78+'Budget 4 - ...'!E78+'Budget 5 - ...'!E78+'Budget 6 - ...'!E78)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E78+'Budget 2 - ...'!E78+'Budget 3 - ...'!E78+'Budget 4 - ...'!E78+'Budget 5 - ...'!E78+'Budget 6 - ...'!E78)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3122550]
["3122501 +","Reisekosten, Spesen Studiengangleitung",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E80+'Budget 2 - ...'!E80+'Budget 3 - ...'!E80+'Budget 4 - ...'!E80+'Budget 5 - ...'!E80+'Budget 6 - ...'!E80)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E80+'Budget 2 - ...'!E80+'Budget 3 - ...'!E80+'Budget 4 - ...'!E80+'Budget 5 - ...'!E80+'Budget 6 - ...'!E80)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3122550]
[3122550,"Anlässe, Netzwerktreffen",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E82+'Budget 2 - ...'!E82+'Budget 3 - ...'!E82+'Budget 4 - ...'!E82+'Budget 5 - ...'!E82+'Budget 6 - ...'!E82)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E82+'Budget 2 - ...'!E82+'Budget 3 - ...'!E82+'Budget 4 - ...'!E82+'Budget 5 - ...'!E82+'Budget 6 - ...'!E82)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
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[3120200,"Externe Dienstleistungen: …",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E84+'Budget 2 - ...'!E84+'Budget 3 - ...'!E84+'Budget 4 - ...'!E84+'Budget 5 - ...'!E84+'Budget 6 - ...'!E84)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E84+'Budget 2 - ...'!E84+'Budget 3 - ...'!E84+'Budget 4 - ...'!E84+'Budget 5 - ...'!E84+'Budget 6 - ...'!E84)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
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[null,"Andere (Sach-) Kosten: …",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E86+'Budget 2 - ...'!E86+'Budget 3 - ...'!E86+'Budget 4 - ...'!E86+'Budget 5 - ...'!E86+'Budget 6 - ...'!E86)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E86+'Budget 2 - ...'!E86+'Budget 3 - ...'!E86+'Budget 4 - ...'!E86+'Budget 5 - ...'!E86+'Budget 6 - ...'!E86)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
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[null,"Betriebsaufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((SUM(E28:E46))*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Reserven gem. § 17 Abs. 2 WBO (mind. 5%)",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E90+'Budget 2 - ...'!E90+'Budget 3 - ...'!E90+'Budget 4 - ...'!E90+'Budget 5 - ...'!E90+'Budget 6 - ...'!E90)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E90+'Budget 2 - ...'!E90+'Budget 3 - ...'!E90+'Budget 4 - ...'!E90+'Budget 5 - ...'!E90+'Budget 6 - ...'!E90)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Overheadbeitrag gem. § 20 WBO (5%)",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E92+'Budget 2 - ...'!E92+'Budget 3 - ...'!E92+'Budget 4 - ...'!E92+'Budget 5 - ...'!E92+'Budget 6 - ...'!E92)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E92+'Budget 2 - ...'!E92+'Budget 3 - ...'!E92+'Budget 4 - ...'!E92+'Budget 5 - ...'!E92+'Budget 6 - ...'!E92)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Aufwand total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E24+E48+E50+E52)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"Erträge"]
[]
[4203200,"Sponsoring",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E99+'Budget 2 - ...'!E99+'Budget 3 - ...'!E99+'Budget 4 - ...'!E99+'Budget 5 - ...'!E99+'Budget 6 - ...'!E99)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E99+'Budget 2 - ...'!E99+'Budget 3 - ...'!E99+'Budget 4 - ...'!E99+'Budget 5 - ...'!E99+'Budget 6 - ...'!E99)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Sonstige Erträge",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E101+'Budget 2 - ...'!E101+'Budget 3 - ...'!E101+'Budget 4 - ...'!E101+'Budget 5 - ...'!E101+'Budget 6 - ...'!E101)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E101+'Budget 2 - ...'!E101+'Budget 3 - ...'!E101+'Budget 4 - ...'!E101+'Budget 5 - ...'!E101+'Budget 6 - ...'!E101)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[4110200,"Erträge aus Studiengebühren",null,null,{"$f":"IF(Gesamtbudget!E10>0,(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E115+'Budget 2 - ...'!E115+'Budget 3 - ...'!E115+'Budget 4 - ...'!E115+'Budget 5 - ...'!E115+'Budget 6 - ...'!E115)/Gesamtbudget!E10,0)*12),(IFERROR(('Budget 1 - ...'!E115+'Budget 2 - ...'!E115+'Budget 3 - ...'!E115+'Budget 4 - ...'!E115+'Budget 5 - ...'!E115+'Budget 6 - ...'!E115)/'Budget 1 - ...'!C8,0)*12))","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Erträge total",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E59+E61+E63)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"Gesamt-Saldo",null,"CHF ",{"$f":"ROUND((E65-E54)*2,1)/2","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
["Bemerkungen:"]